№
|
Основные направления
реализации Программы
|
Объёмы финансирования всего (тыс. руб.)
|
В т.ч. за счёт средств бюджета ЗАТО Северск (тыс. руб.)
|
В т.ч. субвенции областного бюджета (тыс. руб.)
|
«6.
|
Кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением
|
4141,60
|
1867,80
|
2273,80»;
|
«8.
|
«Материально-техническое обеспечение, проведения спортивно-массовых мероприятий
|
2854,31
|
1654,31
|
1200,00»;
|
|
«ВСЕГО:
|
21653,81
|
18180,01
|
3473,80»;
|
№
п/п
|
Разделы
|
Объем финансирования
|
||||
I квартал
|
II
квартал
|
III
квартал
|
IV
квартал
|
год
|
||
«6
|
Кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением
|
1 030,6
|
1 030,7
|
1 030,7
|
1 049,6
|
4 141,6
|
6.1
|
Внештатный фонд
|
1 030,6
|
1 030,7
|
1 030,7
|
1 049,6
|
4 141,6»;
|
«8
|
Материально-техническое обеспечение проведения
спортивно-массовых мероприятий
|
1238,85
|
538,49
|
538,49
|
538,48
|
2 854,31
|
8.1
|
Приобретение инвентаря для обеспечения соревновательного процесса, проведения городских
спортивно-массовых мероприятий, участия в областных и региональных соревнованиях
|
799,62
|
268,10
|
268,10
|
268,10
|
1 603,92
|
8.2
|
Приобретение оборудования длительного пользования
для обеспечения соревновательного процесса, проведения городских спортивно-массовых мероприятий, участия в областных и региональных соревнованиях
|
371,54
|
202,70
|
202,70
|
202,70
|
979,64
|
8.3
|
Оплата услуг междугородной телефонной связи и электронной почты при организации всероссийских,
областных турниров и спортивных мероприятий ЗАТО Северск |
7,5
|
7,5
|
7,4
|
7,5
|
29,9
|
8.4
|
Приобретение канцелярских товаров для обеспечения
соревновательного процесса, проведения спортивно- массовых мероприятий |
14,7
|
14,7
|
14,7
|
14,7
|
58,8
|
8.5
|
Проведение ремонта, обслуживание оргтехники и
автотранспорта, автотранспортные расходы |
45,5
|
45,5
|
45,5
|
45,5
|
182,0
|
|
ИТОГО
|
10737,95
|
3782,49
|
2810,39
|
4322,98
|
21653,81»;
|
№
п/п
|
Основные мероприятия
|
Сроки
исполнения
|
Исполнители
|
Ожидаемые
результаты
|
Объем
финансирования
из бюджета
ЗАТО Северск
2008 год
|
«VI.
|
Кадровое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением
|
4141600
|
|||
6.1
|
Внештатный фонд
|
4141600
|
|||
1
|
По работе со школьниками
|
в течение
года |
КФКиС
|
Обеспечение досуга детей
и подростков
с целью профилактики
правонарушений средствами физической культуры и спорта |
125622
|
2
|
По работе со сборными
командами |
в течение
года |
КФКиС
|
1057765
|
|
3
|
По работе со спортивно-
техническими клубами |
в течение
года |
КФКиС
|
305958
|
|
4
|
По работе с инвалидами
|
в течение
года |
КФКиС
|
175492
|
|
5
|
По работе с лечебно-
оздоровительными группами |
в течение
года |
КФКиС
|
183957
|
|
6
|
По работе по месту
жительства |
в течение
года |
КФКиС
|
|
2273800
|
7
|
По работе по договорам
подряда |
в течение
года |
КФКиС
|
|
18958»;
|
«VIII.
|
Материально-техническое обеспечение проведения спортивно-массовых
мероприятий
|
2854310
|
|||
8.1
|
Приобретение инвентаря для
обеспечения соревновательного
процесса, проведения городских
спортивно-массовых мероприятий
|
в
течение
года
|
КФКиС
|
Обеспечение
соревнователь-
ного
процесса, проведения
спортивно-
массовых мероприятий
|
1603927
|
8.2
|
Приобретение оборудования
длительного пользования для
обеспечения соревновательного
процесса, проведения городских
спортивно-массовых мероприятий, участия в областных и региональных соревнованиях
|
в
течение
года
|
КФКиС
|
979620
|
|
8.3
|
Оплата услуг междугородной
телефонной связи и электронной почты при организации всероссийских, областных турниров и спортивных мероприятий ЗАТО Северск |
в
течение года |
КФКиС
|
30000
|
|
8.4
|
Приобретение канцелярских товаров для обеспечения
соревновательного процесса, проведения спортивно-массовых мероприятий |
в
течение года |
КФКиС
|
58721
|
|
8.5
|
Проведение ремонта, обслуживание оргтехники и автотранспорта, автотранспортные расходы
|
в
течение года |
КФКиС
|
182145
|
|
ИТОГО
|
21653810»;
|
Наименование
|
Статья 226
|
ВСЕГО 2008 г. |
Испол-нит.
|
||||||||||
кол-
во ставок, дого- воров |
оклад |
сумма |
р/к |
итого в месяц |
итого год |
ЕСН
|
сумма |
||||||
ФОМС 3,1% |
фед.
бюдж. 20% |
ФСС 3,5% |
местн.
бюдж. |
обл. бюд.
|
|
||||||||
1
|
2
|
3
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
«6.6. По работе
по месту жительства |
24
|
4157,53
|
99781,0
|
49890,5
|
149672,0
|
1796050,0
|
55678,0
|
359210,0
|
62861,8
|
477750,0
|
|
2273800,0
|
КФКиС»;
|
«ИТОГО
за год
по ставкам
|
43,5
|
|
1183217,0
|
91608,5
|
274827,0
|
3297910,0
|
102238,0
|
659584,0
|
62862,0
|
824684,0
|
1848794,0
|
2273800,0
|
КФКиС»;
|
«ВСЕГО
|
|
|
198617
|
91608
|
290277
|
3313310,0
|
102716
|
662664
|
62862
|
828242
|
1867752
|
2273800
|
КФКиС»;
|
|
статья
290
|
статья
340 100
|
статья
340 137
|
статья
340 135
|
статья
310
|
статья
225
|
статья
226
|
статья
221
|
Всего
|
Исполнит
|
|
бюджет
ЗАТО
Северск
|
В т.ч.
субвенция обл.
бюджета
|
||||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
Итого
2008 г.
|
4000
|
1675745
|
121340
|
6 000
|
979620
|
13 000
|
24605
|
30000
|
2854310
|
1200000
|
КФКиС».
|